一、嘉兴市商务局（粮食局）概况
（一）主要职能
1.负责贯彻执行国家和省有关国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的法律、法规、规章和方针政策；组织起草我市相关的政策等规范性文件，并组织实施。
2.负责拟订并实施全市国内外贸易、国际经济合作的发展战略和规划；监测分析商务运行。
3.负责按规定承担国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作等专项资金的申报和组织实施。
4.负责推动内外贸融合和国内外市场的开拓，扩大国内外贸易，促进消费转型升级和外贸结构优化，促进市场信息平台和营销网络建设。
5.负责推进流通产业结构调整，推进流通业标准化、信息化，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展等流通方式发展；指导商贸服务业和社区商业发展；推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展；负责制定全市成品油仓储、批发和市本级加油站行业发展规划并组织实施，负责成品油经营许可的初审上报及市场运行和经营活动的监督管理；推进再生资源回收体系建设。
6.负责制订城乡商业网点规划、商业网点建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
7.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按照分工负责重要消费品储备管理；监测分析本市市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
8.负责商务领域行政综合执法，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作；指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。
9.负责电子商务管理工作，促进电子商务应用和发展，推进电子商务服务体系建设。
10.负责对外贸易促进体系建设，促进对外贸易发展方式转变；推动我市出口品牌建设；负责对外贸易经营者的备案登记；审核、管理国（境）外非企业经营组织常驻本市代表机构；管理进出口商品配额和许可证；参与贸易便利化工作。
11.负责机电和高新技术产品贸易促进工作，规范机电产品出口秩序；指导国家、省和市级机电和高新技术产品出口基地建设；按权限审核易制毒化学品和两用物项的进出口许可。
12.负责国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放，负责推进国际服务外包工作，推动国际服务外包平台建设，推进技术进出口、文化产品与服务出口。
13.负责外商投资工作，推动产业调整和技术升级；指导和组织对外招商工作，审核审批外商投资企业设立、合同/章程及其变更事项；负责外商投资统计分析和综合评价工作；组织开展外商投资企业联合年报。
14.负责全市省级以上开发区的综合协调、指导和日常管理工作，会同有关部门审核国家级开发区、省级经济开发区的设立、升级和区域调整；负责开发区年度考核工作、运行分析；研究制定全市开发区促进政策。
15负责对外投资和经济合作工作，依法审核在境外投资企业（机构）的设立，指导协调境外经贸合作区建设，依法管理和监督对外承包工程和劳务合作业务；负责外派劳务和本市公民境外就业人员的权益保护工作；协调处置境外经贸纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。
16.负责协调有关世界贸易组织事务的相关工作，负责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的组织协调；建立健全对外贸易和产业损害预警机制，指导协调反倾销、反补贴、保障措施案件的应诉应对及产业损害调查，指导协调有关产业安全方面工作；负责国际贸易壁垒的应对和对外贸易知识产权工作；组织实施有关反垄断法律、法规，依法进行反垄断审查，指导企业做好反垄断应诉工作，开展多双边竞争、贸易政策交流与合作。
17.负责推进我市与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系；协调组织赴国（境）外重大经贸交流活动。
18.负责协调贸促会、检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇、出口信用保险、工商行政管理等部门与商务工作有关的事项；指导有关国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作。
19.开展与外国（地区）经贸界、商协会及有关国际组织的联络工作。
20.组织本市有关机构和企事业单位出国（出境）参加各类博览会、展销会。
21.安排接待委托单位来本市举办经贸展览会。
22.签发和认证有关国际贸易、海上货运业务文件、单证。
23.代理本市企业到国外的商标注册和专利申请；代理外国公司和个人在中国的商标注册和专利申请。
24.提供有关工业产权和知识产权咨询；协助办理中外企业有关中外贸易经济纠纷仲裁的申请及法律咨询和调解。向会员单位提供有关国际贸易、经济合作等信息服务。
承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，嘉兴市商务局2016年度部门决算包括：本级决算和市贸促会决算共2个，其中：行政单位1个，参公单位1个。
二、嘉兴市商务局（粮食局）2016年部门决算公开表
详见附表。
三、嘉兴市商务局（粮食局）2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
嘉兴市商务局（粮食局）2016年度收入决算3,029.51万元，其中：本年收入2,609.61万元，占总收入86.14%，包括财政拨款收入2,605.31万元（其中，一般公共预算2,604.57万元，政府性基金预算0.74万元），占总收入86%；其他收入4.31万元，占总收入 0.14%。上年结转收入419.9万元，占总收入13.86 %。
（二）支出决算总体情况
嘉兴市商务局（粮食局）单位2016年度支出决算2,623.05万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,608.63 万元、社会保障和就业支出837.24 万元、商业服务业等支出43.52 万元、住房保障支出100.64 万元、粮油物资储备支出32.28万元、其他支出0.74 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1,869.5 万元，日常公用支出272.22 万元，项目支出481.34 万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,612.62万元，政府性基金预算支出0.74万元，其他各类支出9.69万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
嘉兴市商务局（粮食局）2016年年初预算为2694.01万元，2016年一般公共预算当年拨款2604.57万元,完成年初预算的96.68%。，主要是因为政府基金预算拨款0.74万元,其他收入4.31万元。
一般公共预算当年拨款结构情况
⑴ 一般公共服务(类)支出 1600.95万元，占61.28%；
⑵ 社会保障和就业(类)支出 837.24万元, 占32.05%;
⑶ 商业服务业等(类)支出 43.52万元，占1.67%;
⑷ 住房保障(类)支出100.64万元,占3.85%;
⑸ 粮油物资储备(类)支出30.28万元,占1.15%。
一般公共预算拨款具体使用情况
⑴一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2016年年初预算为1391.80万元，2016年决算为1181.79万元，完成年初预算的84.91%，决算数小于预算数的主要原因为2016年行政机关事业单位养老金改革，支出功能调整所致
⑵一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为331.32万元，2016年决算为383.08万元，完成年初预算的115.62%，决算数大于预算数的主要原因为上年度结转“废旧商品回收体系总体规划编制经费”和“2015年度市委、市政府经贸活动”的结余及“电子设备购置”的3个项目当年支付所致。
⑶一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2016年年初预算为44.90万元，2016年决算为36.08万元，完成年初预算的80.36%，决算数小于预算数的主要原因为嘉兴市贸促会年初预算中有8万元是单位自筹资金用于会员单位人员培训费。
⑷社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为827.17万元，2016年决算为835.13万元，完成年初预算的100.96%，决算数大于预算数的主要原因为2016年度退休人员追加预算。
⑸社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老金保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为2016年行政机关事业单位养老金改革，新增机关事业单位基本养老金缴费支出科目。
⑹商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为36.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为增加中央、省级专项资金转移支付主要用于市场监测和商贸统计补助，市场应急调控和商务预报。
⑺商业服务业等支出（类）涉外服务发展支出（款）其他
涉外服务发展支出（项）。2016年年初预算为0万元,2016年决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为增加省级专项资金转移支付主要用于外经贸运行监测贸易预警点建设。
⑻住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为98.82万元，2016年决算为100.64万元，完成年初预算的101.84%，决算数大于预算数的主要原因为公积金调增。
⑼粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为18.31万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是年初粮食局基本支出结余结转当年支出所致。
⑽粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为11.97万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因为上年度粮食局“粮食产销合作”、“粮食安全体系建设”和“电子设备购置”项目的结余结转当年支出所致。
2.一般公共预算基本支出情况说明
嘉兴市商务局（粮食局）2016年一般公共预算基本支出2141.72万元，其中：
人员经费1869.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费272.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年决算为0.74万元，主要为嘉兴市贸促会以前年度证件工本费安排支出的结余结转,当年的支出。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算11.32万元，比上年决算数下降82.78%。主要用于机关及下属预算单位人员的省双跨团组的公务出国（境）费用其中:包括人员住宿费、伙食费、公杂费、国际旅费、签证、保险费等支出。减少的主要原因为市级审批的出国任务经费由市外办负责支付所致。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个；本单位全年因公出国(境)累计4人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算5.15万元，比上年决算下降40.12%。主要用于单位接待费、客商招待费、差旅费等支出。减少的主要原因为认真执行公务接待管理办法,控制人员,严格接待标准范围。
其中，本单位国内公务接待37批次，430人次，共5.15万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.97万元，比上年决算数下降18.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6.97万元，主要用于单位公务用车租用费。2016年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少主要原因为落实车辆使用相关规定,压缩开支。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度嘉兴市商务局（粮食局）本级、嘉兴市贸促会参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出272.22万元，比上年度增加72.72万元，增长36.45%，主要原因是机构合并人员增加,经费的标准调增。
2.政府采购支出情况
2016年度嘉兴市商务局(粮食局)本级、嘉兴市贸促会政府采购支出总额195.94万元，其中：政府采购货物支出20.47万元、政府采购服务支出175.47万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，嘉兴市商务局(粮食局)本级、嘉兴市贸促会已车改，无保留车辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度嘉兴市商务局(粮食局)本级、嘉兴市贸促会对于11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算368.12万元，实际支出268.12万元。
绩效评价结果如下:
嘉兴市商务局(粮食局)共组织对2016年11个项目进行了预算绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。
其中，重点支出项目绩效评价结果：
嘉兴市商务局“市委、市政府经贸活动”项目预算安排150万元，实际支出147.67万元。2016年，嘉兴市进出口总值2068亿元，同比增长7.2%。(其中，出口1549.88亿元，同比增长9%；进口518.09亿元，同比增长2.4%)。进口增速列全省第五。实际利用外资26.92亿美元，同比增长0.3%，规模居全省第三。合同实际利用外资分别增长113.3%和201.6%。全年引进世界五百强投资项目9个（外资项目7个）、总投资超亿美元产业项目23个，全球行业龙头企业项目2个，剔除重复计算因素，合计引进招大引强项目30个。全市实现国际服务贸易进出口额166.91亿元，同比增长15.9%。项目的各项指标均完成了年初所设定的目标。该项目设置绩效目标明确，指标合理，经费支出范围、标准明确，及时跟进项目的执行进度，经费主要用于单位开展此项活动的相关的会议费、印刷费、差旅费、委托业务费、劳务费、公务接待费、其他经费等。
为实现绩效目标所采取的主要措施
（1）坚持引资引技引智有机结合。充分利用嘉洽会等平台，创造机会锁定德国等欧美发达国家中小企业、科技小巨人、行业隐型冠军、产业链关键核心技术和领军团队开展精准招商，全力引进创新型、科技型优质项目；推动通过招引大项目，引进高端创新团队；鼓励外资投向科技中介、创新孵化器、生产力中心、技术交易市场等公共科技服务平台建设，引导利用外资从依赖资源和成本优势向突出以人才、产业、市场、品牌为核心的综合竞争优势转变，不断提升利用外资创新驱动发展水平。
(2) 组织企业参加境内外展会及外贸洽谈活动开拓国际市场。2016年组织参加巴黎国际服装采购展、大阪展、迪拜展、印度展、美国拉斯维加斯国际服装纺织展等主要新兴市场一线商业城市的展览活动。深化打造嘉兴“一带一路”互联互通国际经贸平台，引导企业开展外贸自营进出口业务，增强资源整合、不断加大新市场、新产品、新渠道开发力度，打响品牌，加快培育外贸出口竞争新优势。
（3）组织企业深度参与国内大型展会，大力扶持一批自主创新、增长潜力大的企业进入品牌展区，充分调动企业参展积极性，多抓订单，抢占市场。
项目的绩效评价结果情况
2016年市委、市政府经贸活动的项目绩效评价工作委托了大华会计事务所，经过该所对单位规章制度的整理、项目经费的使用审核、项目实施经费财务账册的查验、负责人员的访谈和项目具体案例的总结等多种方式展开绩效评价工作，认为招商活动经费的使用较好的完成了绩效目标。总体上看，该项目2016年预算执行的各项评价指标完成优良，等级为优秀，达到了预期效果。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行(项)事务主要指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务(项)事务主要指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出(项)事务主要指除上述项目以外其他用商贸事务方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休(项)事务主要指未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。
16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要指中央、省级专项资金转移支付包括“市场监测和商贸统计补助”“市场应急调控和商务预报”。
17.商业服务业等支出（类）涉外服务发展支出（款）其他
涉外服务发展支出（项）。主要指省级专项资金转移支付包括“外经贸运行监测和贸易预警点建设”。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
